平顶山市第四十二中学2021年度单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

2021年度

平顶山市第四十二中学决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二二年九月

目  录

第一部分 平顶山市第四十二中学概况

1.       单位职责

2.       机构设置

第二部  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部  平顶山市第四十二中学概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位职责

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置

平顶山市第四十二中学内设机6个,包括:办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、信息技术中心等部门。

纳入本单2021年度决算编制范围的单位1个,无二级预算单位。具体是:

1.平顶山市第四十二中学。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部  2021年度决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

01

单位:平顶山市第四十二中学

 

                  2021年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,901.78

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,574.39

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

319.24

 

9

 

九、卫生健康支出

40

64.54

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

102.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

17.71

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,901.78

本年支出合计

58

2,077.96

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

176.18

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,077.96

总计

62

2,077.96

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

单位:平顶山市第四十二中学

 

2021年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,901.78

1,901.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,423.05

1,423.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,388.05

1,388.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,388.05

1,388.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

313.17

313.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

307.23

307.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

171.38

171.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

63.68

63.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

101.88

101.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

101.88

101.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

101.88

101.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

03

单位:平顶山市第四十二中学                                     2021年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,077.96

2,006.75

71.21

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,574.39

1,520.89

53.50

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,539.39

1,520.89

18.50

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,539.39

1,520.89

18.50

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

319.24

319.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

313.27

313.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

176.77

176.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.50

136.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.97

5.97

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

64.54

64.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

102.08

102.08

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

102.08

102.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

102.08

102.08

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.71

0.00

17.71

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.71

0.00

17.71

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

17.71

0.00

17.71

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

04

单位:平顶山市第四十二中学

 

 

2021年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,901.78

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

1,574.39

1,574.39

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

319.24

319.24

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

64.54

64.54

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

102.08

102.08

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

17.71

0.00

17.71

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,901.78

本年支出合计

59

2,077.96

2,060.25

17.71

0.00

   年初财政拨款结转和结余

28

176.18

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

       一般公共预算财政拨款

29

158.47

 

61

 

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

30

17.71

 

62

 

 

 

 

       国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,077.96

总计

64

2,077.96

2,060.25

17.71

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

05

单位:平顶山市第四十二中学

 

 

2021年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

合计

2,060.25

2,006.75

53.50

205

教育支出

1,574.39

1,520.89

53.50

20502

普通教育

1,539.39

1,520.89

18.50

2050203

  初中教育

1,539.39

1,520.89

18.50

20509

教育费附加安排的支出

35.00

0.00

35.00

2050904

  城市中小学教学设施

35.00

0.00

35.00

208

社会保障和就业支出

319.24

319.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

313.27

313.27

0.00

2080502

  事业单位离退休

176.77

176.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

136.50

136.50

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.97

5.97

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

5.97

5.97

0.00

210

卫生健康支出

64.54

64.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

64.54

64.54

0.00

2101102

  事业单位医疗

64.54

64.54

0.00

221

住房保障支出

102.08

102.08

0.00

22102

住房改革支出

102.08

102.08

0.00

2210201

  住房公积金

102.08

102.08

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

06

单位:平顶山市第四十二中学

 

 

2021年度

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

1,634.75

302

商品和服务支出

195.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

841.87

30201

  办公费

59.46

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

159.07

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

120.51

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

177.18

30205

  水费

5.99

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

136.50

30206

  电费

19.26

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.97

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

64.54

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

7.18

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.97

30211

  差旅费

3.40

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

102.08

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

16.17

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

27.03

30214

  租赁费

3.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

176.77

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.72

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

169.32

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.58

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.82

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.51

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

16.11

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

21.39

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.32

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

1.30

30239

  其他交通费用

0.06

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.33

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

28.85

 

 

 

人员经费合计

1,811.52

公用经费合计

195.23

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

单位:平顶山市第四十二中学

 

 

 

 

2021年度

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.92

0.00

2.92

0.00

2.92

0.00

0.32

0.00

0.32

0.00

0.32

0.00

注:本表反映单位本年经费支出预决算情况。其中,预算数经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

单位:平顶山市第四十二中学

 

 

 

2021年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17.71

0.00

17.71

0.00

17.71

0.00

229

其他支出

17.71

0.00

17.71

0.00

17.71

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.71

0.00

17.71

0.00

17.71

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

17.71

0.00

17.71

0.00

17.71

0.00

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均2077.96万元。与上年度相比,收、支总计各减858.46万元,下29.24%。主要原因是学校建完成,校园配套建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1901.78万元,其中:财政拨款收入1901.78万元,100.00%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合2077.96万元,其中:基本支2006.75万元,96.58%;项目支71.21万元,3.42%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均2077.96万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减858.46万元,下29.24%。主要原因是学校建完成,校园配套建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支2060.25万元,占支出合计99.15%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减661.17万元,下24.30%。主要原因是学校建完成,校园配套建设项目减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支2060.25万元,主要用于以下方面:教育1574.39万元,76.42%;社会保障和就业319.24万元,15.49%;卫生健康64.54万元,3.13%;住房保障102.18万元,4.96%

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1509.21万元,支出决算2060.25万元,完成年初预算136.51%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算1110.50万元,支出决算1574.39万元,完成年初预算141.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算取暖费、物业费、目标考核奖、奖励性绩效

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算91.37万元,支出决算176.77万元,完成年初预算193.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算取暖费、物业费、健康休养费

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算135.85万元,支出决算136.50万元,完成年初预算100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算5.94万元,支出决算5.97万元,完成年初预算100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算63.68万元,支出决算64.54万元,完成年初预算101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算101.88万元,支出决算102.18万元,完成年初预算100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支2006.75万元。其中:人员经1811.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经195.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨经费支出决算情况说明

(一经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021经费财政拨款支出预算2.92万元,支出决算0.32万元,完成预算10.96%2021经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理,从严控制三公经费开支。

(二经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0.00万元,完成预算0.00%100.00%;公务用车购置及运行费支出决0.32万元,完成预算10.96%100.00%;公务接待费支出决0.00万元,完成预算100.00%100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团0个,累0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为2.92万元,支出决算0.32万元,完成年初预算的10.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务用车管理,从严控制三公经费开支。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车0

公务用车运行支出0.32万元。主要用于燃油费、车辆保险费、过桥过路费、维修费。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费年初预算0.00万元,支出决算0万元,完成年初预算0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团0个、来访外0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团0个、来0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元,支出决算17.71万元。主要用于篮球馆体育设施支出

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额324.01万元,其中:政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出296.76万元、政府采购服务支出23.18万元。授予中小企业合同金额324.01万元,占政府采购支出总额100.00%,其中:授予小微企业合同金额27.25万元,占政府采购支出总额的8.41%

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车1辆,其中:主要领导干部用0辆、机要通信用0辆、应急保障0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用0辆、其他用1辆;单位价50万元以上通用设0台(套),单位价100万元以上专用设0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织2021年度一个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资35万元,占一般公共预算项目支出总额65.42%

(二)绩效自评结果。

本项目名称是传统文化教室、红外线报警系统,年初预算0万元,全年预算35万元,全年执行35万元,执行100.00%,自评得100分,实施单位是平顶山市第四十二中学,该项目绩效指标总得100分。

 

 

 

 

 

 

第四部  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的财政拨款收事业收上级补助收附属单位上缴收经营收以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经费:纳入同级财政预决算管经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2022年10月13日 13:35
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