平顶山市第四十二中学2022年度决算公开
2022年度
平顶山市第四十二中学单位决算
二〇二三年九月目 录
第一部分 平顶山市第四十二中学概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件第一部分 平顶山市第四十二中学概况
- 1 -一、单位职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
平顶山市第四十二中学内设机构6个，包括：办公室、教务
处、政教处、总务处、综治办、信息技术中心。
从决算单位构成看，平顶山市第四十二中学决算包括：平顶
山市第四十二中学决算。
纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.平顶山市第四十二中学。
- 2 -第二部分 2022年度单位决算表
-
- 15 -第三部分 2022年度单位决算情况说明
- 16 -一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,208.24万元。与上年度相比，
收、支总计各增加130.28万元，增长6.27%，主要原因是：学校项
目建设支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,123.34万元，其中：财政拨款收入
2,123.34万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,208.24万元，其中：基本支出2,027.75
万元，占91.83%；项目支出180.49万元，占8.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2,208.24万元。与上年度
相比，财政拨款收、支总计各增加130.28万元，增长6.27%，主要
原因是：学校项目建设支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,208.24万元，占支出
合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加
147.99万元，增长7.18%，主要原因是：学校项目建设支出增加。
（二）结构情况。
- 17 -2022年度一般公共预算财政拨款支出2,208.24万元，主要用
于以下方面：教育（类）支出1,714.30万元，占77.63%；社会保
障和就业（类）支出329.04万元，占14.90%；卫生健康（类）支
出63.43万元，占2.87%；住房保障（类）支出101.47万元，占
4.60%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,527.68万
元，支出决算为2,208.24万元，完成年初预算的144.55%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预
算为1129.02万元，支出决算为1,714.30万元，完成年初预算的
151.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算取
暖费、物业费、目标考核奖、奖励性绩效。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）。年初预算为87.34万元，支出决算为
178.06万元，完成年初预算的203.87%。决算数与年初预算数存在
差异的主要原因是追加预算取暖费、物业费、健康休养费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为137.59
万元，支出决算为135.30万元，完成年初预算的98.34%。决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是三位在职教师退休，预算调
减。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.0万元，支出决算为9.77万元。决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是两位退休教师去世，财政追加抚恤金。
5 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
- 18 -（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.04万元，
支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是三位在职教师退休，预算调减。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为63.43万元，完成
年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
三位在职教师退休，预算调减。
7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。年初预算为103.19万元，支出决算为101.47万元，完成
年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
三位在职教师退休，预算调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,027.75万元，其
中：人员经费1,897.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人
和家庭的补助；公用经费130.07万元，主要包括：办公费、印刷
费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福
利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 19 -2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万
元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有
使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万
元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出
决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2 0 2 2年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国
（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决
算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万
元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为
0.00万元。其中：
公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财
政拨款的公务用车保有量为0辆。
- 20 -3.公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其
中：
外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组
0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团
组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没
有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额23.77万元，其中：政府采购货物
支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出
23.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总
额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小
企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车
0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、
特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他
用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含
车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
- 21 -（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意
见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管
理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关
要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、
执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工
作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程
相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效
日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出
“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运
用到实际工作中。
根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总
额为2,208.24万元，其中基本支出2,027.75万元，项目支出
180.49万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级
预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金180.49
万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部
门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规
范。
（二）项目绩效自评结果。
通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实
现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自
评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个
项目自评等级为差。
- 22 - 从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大
部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
项目自评绩效表详见附件。
（三）重点绩效评价结果。
我单位选取了2022年度1个项目开展重点绩效单位评价，绩效
评价得分为97.96分。
重点绩效评价表详见附件。
- 23 -第四部分 名词解释
- 24 -一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收
入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经
费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
- 25 -维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反
映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的
初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经
费。
- 26 - 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和
定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外
其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽
费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规
定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部
规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。
- 27 -第五部分 附 件
2023年9月27日 10:10
ꄘ浏览量：0
